2022年度泸州市国有资产监督管理委员会单位决算
2022年度
泸州市国有资产监督管理委员会单位决算
目 录
公开时间：2023年9月28日
第一部分 单位概况…………………………………………1
一、部门职责……………………………………………1
二、机构设置……………………………………………2
第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………3
一、收入支出决算总体情况说明………………………3
二、收入决算情况说明…………………………………3
三、支出决算情况说明…………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………10
十、其他重要事项的情况说明…………………………10
第三部分 名词解释…………………………………………12
第四部分 附件………………………………………………15
第五部分 附表………………………………………………60
一、收入支出决算总表…………………………………60
二、收入决算表…………………………………60
三、支出决算表…………………………………………60
四、财政拨款收入支出决算总表………………………60
五、财政拨款支出决算明细表…………………………60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………60
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分 单位概况
一、主要职能
泸州市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）贯彻落实党中央关于国有资产管理工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产管理工作的集中统一领导。主要职责包括：
（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，依法对市属企业的国有资产进行监督管理。
（二）根据国家产业政策，围绕省、市重点产业发展总体要求，调整优化国有资本布局，负责所监管企业发展战略和规划的核准，拟订并落实市属监管企业国有资本布局的结构和整体规划。
（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。
（四）牵头起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关制度，依法对区县国有资产管理工作进行指导。
（五）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监督管理，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人权益。
（六）通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，加强企业领导人员激励和约束机制建设，完善所监管企业经营业绩考核制度，实现业绩考核与薪酬分配协同联动。负责所监管企业收入分配管理工作，拟订所监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。
（七）负责所监管企业的国有资产监督，拟订规划投资、改制重组、产权管理、财务监督、选人用人、薪酬考核等规范国有资本运作、防止国有资本流失的监管制度并组织实施。
（八）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，负责编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
（九）协调中央、省和外地在泸国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
（十）加强党组织关系在市国资委党委管理的企业党的建设工作，强化管党治党责任，深入推进党风廉政建设工作。
（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
市国资委属独立核算的行政单位，无下属二级预算单位。单位内设9个科室，包括办公室（党委办）、政策法规科、企业发展改革科、产权监管科、企业监督科（企业安全生产监管科）、考核评价分配科、人事教育科、党群工作科、和机关党委。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计40851.08万元。与2021年相比，收、支总计减少25701.05万元，减少38.62%。主要变动原因是基本支出1018.96万元，比2021年增加110.54万元，增加12.17 %，增加主要原因是调离3人、退休3人，同时调入6人增加经费，及逝世1人产生抚恤金额等；项目支出39832.12万元，比2021年减少25811.59万元，减少39.32%。主要原因是减少注入企业资本金，部分项目资金量调减。
收、支决算总计变动情况（万元）
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计40851.08万元，其中：一般公共预算项目财政拨款收入33482.12万元，占81.96%；基本收入1018.96万元，占2.49%；政府性基金预算财政拨款2000万元，占4.9%；国有资本经营预算财政拨款4350万元，占10.65%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（注：数据来源于财决01表）
收入决算占比（万元）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计40851.08万元，其中：基本支出1018.96万元，占2.49%；项目支出39832.12万元，占97.51%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（注：数据来源于财决04表）
支出决算占比（万元）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计40851.08万元。与2021年相比，收、支总计减少25701.05万元，减少38.62%。主要变动原因是基本支出1018.96万元，比2021年增加110.54万元，增加12.17 %，增加主要原因是调离3人、退休3人，同时调入6人增加经费，及逝世1人产生抚恤金额等；项目支出39832.12万元，比2021年减少25811.59万元，减少39.32%。主要原因是减少注入企业资本金，部分项目资金量调减。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
收、支决算总计变动情况（万元）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出34501.08万元，占本年支出合计的84.46%。与2021年相比减少19940.63万元，减少36.63%。主要变动原因是减少注入企业资本金, 部分项目资金量调减。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出34501.08万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5.3万元，占0.015%；城乡社区支出1.3万元，占0.005%；社会保障和就业支出1172.99万元；占3.39%；卫生健康支出41.64万元，0.13%；住房保障支出87.94万元，占0.25%；资源勘探信息等支出33191.91万元，占96.21%。
财政拨款决算支出（万元）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为34501.08万元，完成预算100%。其中：
1.文化体育与传媒类：支出决算为5.3万元，完成预算100%，属于追加预算，年终决算数等于预算数。
2.城乡社区支出（类）：支出决算为1.3万元，完成预算100%，属于追加预算，年终决算数等于预算数。
3.社会保障和就业类：支出决算为1172.99万元，完成预算100%，属于追加预算“三供一业”补助清算资金及离逝人员抚恤金额、职业年金等，年终决算数等于预算数。
4.卫生健康类：支出决算为41.64万元，完成预算100%，属于年初预算，年终决算数等于预算数。
5.住房和保障支出类：支出决算为87.94万元，完成预算100%，属于年初预算，年终决算数等于预算数。
6.资源勘探工业信息等支出类：支出决算为33191.91万元，完成预算100%，部分属于追加项目预算，年终决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1018.96万元，其中：人员经费832.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费186.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（注：数据来源于财决07表和财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.76万元，完成预算56.67%，决算数小于预算数的主要原因是节约使用公务用车，减少公务接待活动。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算4.19万元，占88.03%；公务接待费支出决算0.57万元，占11.97%。具体情况如下：
三公经费支出（万元
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。全年未安排因公出国（境），因公出国（境）支出决算数与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，完成预算69.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2021年比基本持平。
其中：无公务用车购置支出，未更新购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车一辆，其中：越野车一辆。公务用车运行维护费支出4.19万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，车辆主要用于应急保障、检查工作。
3.公务接待费支出0.57万元，完成预算23.75%。公务接待费支出与2021年比减少1.74万元，由于疫情公务接待减少。
其中：国内公务接待支出0.57万元，主要用于其他省市来访人员执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待4批次，共53人次。具体内容包括：广元市蒙市长一行考察组接待，费用0.2万元；唐山市人民政府考察组接待费，费用0.16万元；省国资委调研组接待，费用0.11万元；省国资委肖代勇一行调研接待，费用0.1万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出2000万元，代收代付城投集团申请的政府补助金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出4350万元，其中：注入兴泸投资集团资本金2000万元、代收代付融通安防投资集团有限公司产业发展补助资金350万元、对发展集团国转基金第七期出资资金2000万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出218.24万元，比2021年减少6.21万元，减少2.77%，主要原因是人员调动减少经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额195万元，主要是购买服务，聘请审计机构对市属企业工资、福利等开展审计。无采购货物支出、工程项目支出。授予中小企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的71.79%，其中：授予小微企业合同金额55万元，占政府采购支出总额的28.21%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我委共有应急保障用车一辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“新火炬公司国有企业职工家属区“三供一业”补助资金”、“国转基金出资”、“泸州市城市建设投资集团有限公司申请政府补助”3个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，组织对25个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
10.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外用于资源勘探信息等方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工、向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050021T000000034393-视频会议系统建设管理经费 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为提高全省国资系统信息化监管水平和工作效率，节约会议成本，前期省国资委已完成视频会议建设任务，现拟进行视频会议系统建设。依托现有电子政务外网建设省国资委到各市（州）国资委的视频会议网，购置一套高清视频会议终端接入现有视频会议系统，实现省国资委与市（州）国资委之间的行政会议、日常工作、业务培训等应用网上处理。2021年完成项目支付862695元，2022年支付尾款45405元。 | 已按预定目标完成工作，2022年付尾款4.54万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为提高全省国资系统信息化监管水平和工作效率，节约会议成本，现拟进行视频会议系统建设。依托现有电子政务外网建设省国资委到各市（州）国资委的视频会议网，购置一套高清视频会议终端接入现有视频会议系统，实现省国资委与市（州）国资委之间的行政会议、日常工作、业务培训等应用网上处理。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 100.00% | 10 | 10 | 已完成预算执行数。 | |||
其中：财政资金 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 视频系统 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | |
质量指标 | 视频会议完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 19 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 视频尾款质保金 | ≤ | 4.54 | 万元 | 4.54 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约会议费（优-会议办公等费节约≥10万，良-会议办公等费节约5万≤X≤10万，中-会议办公等费节约1万≤X≤5万，差-会议办公等费节约≤1万） | 定性 | 优良中差 |
| 优 | 15 | 15 | 已达到 | |
可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 15 | 14 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 9 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分97分。项目依托现有电子政务外网建设省国资委到各市（州）国资委的视频会议网，购置一套高清视频会议终端接入现有视频会议系统，实现省国资委与市（州）国资委之间的行政会议、日常工作、业务培训等应用网上处理。项目绩效自查自评结果优。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，无存在的问题。 | |||||||||
改进措施 | 无相关改进措施。 | |||||||||
项目负责人：郗雪梅 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050021T000000034426-2021年度信访维稳工作、安全环保监管及培训工作 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过开展对市属国有企业“安全生产”领域的审计监管工作，促进市属国有企业管理水平提升。确保国资监管规定和企业内部制度得到有效执行，促进企业规范有效运行，实现国有资本保值增值。 | 认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述以及中央、省、市关于安全生产工作的各项决策部署，切实履行国有资产出资人监管职责，督促企业强化主体责任落实，确保国资系统安全生产形势持续稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时传达中央、省、市关于安全生产工作的重要指示、会议、文件精神，对贯彻落实安全生产“15条硬措施”、自建房等安全生产工作重点进行了安排部署，层层落实安全生产责任。坚持每季度召开一次市国资系统安全环保工作例会，听取部分企业安全生产工作汇报，安排部署安全生产工作。突出节假日、重要时段、两会等关键时期，由委领导带队采取抽查、“四不两直”等方式调研检查企业安全生产工作情况。每年邀请第三方中介机构对各企业安全生产经费提取使用情况进行专项审计，督促企业切实保障安全生产经费投入。每年对监管企业应急救援队伍和应急救援物资储备情况进行了摸排统计，建立国资系统应急救援力量信息数据库，强化应急救援队伍建设，强化信息及时传递和共享，提高应急救援能力。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 5.16 | 51.63% | 10 | 7 | 由于新冠疫情原因，出行受限，人员流动受管控，组织、参与安全生产培训方面方面的机会减少，造成未能完成目标值。 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 5.16 | 51.63% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 对市国资委一级监管企业的监管单位数量 | ≥ | 10 | 家 | 10 | 10 | 10 | 完成 | |
质量指标 | 对审计机构完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 完成 | ||
时效指标 | 监管工作完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 完成 | ||
成本指标 | 审计、监管经费 | ≤ | 10 | 万元 | 5.16 | 20 | 12 | 完成 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现市属国有企业影响力持续提升（好：未发生安全方面问题，坏：发生安全问题） | 定性 | 好坏 |
| 好 | 15 | 15 | 完成 | |
可持续影响指标 | 可持续影响市属企业管理能力（好-有影响力，坏-无影响率） | 定性 | 好坏 |
| 好 | 15 | 15 | 完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 完成 | |
合计 | 100 | 89 |
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评价结论 | 本次项目自评分89分。由于新冠疫情原因，未能及时组织、参与安全方面的培训项目，造成未能完成年度目标值。 | |||||||||
存在问题 | 因疫情原因，出行受限，组织、参与安全生产培训次数减少。 | |||||||||
改进措施 | 今年疫情情况解封，社会恢复正常秩序，按照年度预算目标，有序组织、参与安全生产方面的培训课程，增强全员安全生产方面的知识，提升安全生产意识，筑牢安全生产底线红线。 | |||||||||
项目负责人：陈俣郅 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000279383-市国资系统党建统战群团工作经费 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足统一战线“不忘初心、维护核心、服务中心、凝聚人心”工作定位，全面贯彻执行党的统一战线方针政策，激励和引导国有企业统战成员立足本职、服务大局。全面提升国企党建统战整体水平，进一步加强企业领导干部管理和党员队伍建设。 | 全面落实“第一议题”制度，深入学习习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神，中央、省委、市委各级全会精神等，巩固党史学习教育成果。实施五大攻坚行动，构建党建责任闭环落实管理体系，全面夯实企业基层党组织建设。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真学习贯彻党的二十大精神，中央、省委、市委各级全会精神等，举办宣讲会36场，学习覆盖3600余人次；在省国资委举办的省第十二次党代会专题答题挑战赛中荣获市（州）组第二名；持续开展“书香进国企•深领读”读书活动3场；在中央、省、市各级主流媒体平台刊发党建信息150余条；开展国企改革三年行动专项调研，梳理工作亮点4项。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.00 | 30.20 | 28.00 | 92.72% | 10 | 9 | 未完成预算执行数，部分费用节约。 | |||
其中：财政资金 | 40.00 | 30.20 | 28.00 | 92.72% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 机关党建建设 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 7 | 7 | 已完成 | |
党建统战及群团建设 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 7 | 7 | 已完成 | |||
质量指标 | 党建统战及群团建设完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 7 | 6 | 已完成 | ||
机关党建建设完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 7 | 7 | 已完成 | |||
时效指标 | 建设完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 8 | 8 | 已完成 | ||
成本指标 | 党建统战及群团建设费 | ≤ | 35 | 万元 | 35 | 7 | 6 | 已完成 | ||
机关党建建设费 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 7 | 6 | 已完成 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 挥职能，突出国企提升担当，服务大局新作为（优-国企经济提升，良-国企经济平稳，差-国企经济下降） | 定性 | 优良差 |
| 优 | 10 | 10 | 已完成 | |
社会效益指标 | 对国有企业党员社会重要性（优-全市立标杆榜样，良-在企业内部立榜样，差-在部门车间立榜样） | 定性 | 优良差 |
| 优 | 10 | 10 | 已完成 | ||
可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群团人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 8 | 已完成 | |
合计 | 100 | 94 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分94分。通过实施国企党建五大攻坚行动，全覆盖实现“党建入章”、党委议事决策制度、党组织研究讨论前置程序3个100%落实，党组织书记、董事长“一肩挑”应挑尽挑，全面完善党的领导融入公司治理，市国资委党委被评为2022年度“全市组织系统年度组织工作先进集体”“党委中心组学习优秀组织单位”“学习强国优秀组织单位”。项目绩效自查自评结果良好。 | |||||||||
存在问题 | 党的建设基层基础还不够扎实，党建工作压力传导不足，统战群团工作开展不够平衡，党建工作与业务工作“两张皮”现象仍然存在。 | |||||||||
改进措施 | 坚持“第一议题”制度，不断丰富理论学习形式，加大学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等力度，推动国有企业党员干部坚定政治信仰和理想信念。持续落实“回头看”工作，坚持问题导向抓落地落实，以自查整改促巩固提升，进一步强化党建工作标准化规范化建设。 | |||||||||
项目负责人：石秀兰 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000279421-国有资产监督管理经费 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好市属国有企业重组整合和转型升级等相关工作;继续推进市属国有企业混合所有制改革;立足制度，完善企业薪酬考核分配体系;强化监督，推动企业高质量发展，进一步提升监管效能;加大企业领导干部市场化管理和契约管理;强化企业法治建设，抓好市域社会治理现代化试点工作;切实履行国有资产出资人职责，扎实做好安全生产和生态环境保护工作，持续推进安全生产清单制管理及安全生产专项整治;完成国资系统信息化建设等工作。 | 已完成预期目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据国资委成立的三定方案，为了更好的履行工作职责，经市委、市政府批准，按监管的大中型企业上缴财政的2%比例安排工作经费，其余市属国有及国有控股、参股企业按国有支出经营收益上缴财政的3%的比例安排工作经费。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.00 | 60.00 | 58.61 | 97.68% | 10 | 9 | 未完成预算执行数，部分费用节约。 | |||
其中：财政资金 | 60.00 | 60.00 | 58.61 | 97.68% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 企业宣传 | ≤ | 6 | 次 | 6 | 5 | 5 | 已完成 | |
机要保密运维 | ＞ | 13 | 次 | 13 | 5 | 5 | 已完成 | |||
聘请专家 | ≥ | 20 | 人 | 20 | 5 | 5 | 已完成 | |||
质量指标 | 聘请专家完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 已完成 | ||
宣传完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | 已完成 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | 已完成 | ||
成本指标 | 机关运维费 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 5 | 5 | 已完成 | ||
宣传费 | ≤ | 12 | 万元 | 12 | 5 | 5 | 已完成 | |||
聘请专家费 | ≤ | 0.1 | 万元/个 | 0.1 | 5 | 5 | 已完成 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业经济效益能力（优-企业经济效益同上年比增长≥30%，良-企业经济效益同上年比增长30%≥X≥10%以上，差-企业经济效益同上年比增长≤5%） | 定性 | 优良差 |
| 优 | 10 | 8 | 已完成 | |
社会效益指标 | 服务能力（好-服务好市属企业≥90%，坏-服务好市属企业≤90%） | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 8 | 已完成 | ||
可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对聘请专家满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 已完成 | |
合计 | 100 | 95 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分95分。根据国资委成立的三定方案，为了更好的履行工作职责，经市委、市政府批准，按监管的大中型企业上缴财政的比例安排工作经费。项目绩效自查自评结果良好。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，无存在的问题。 | |||||||||
改进措施 | 无相关改进措施。 | |||||||||
项目负责人：石秀兰 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000279432-2021年度市属国有企业工资、资产、负债审计监管经费 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过开展对市属国有企业相关领域专项审计工作，规范市属国有企业内部管理，实现市属国有企业在“工资总额及福利费”、“党费收缴、使用”、“公务用车”、“资产出租”、“产权转让和资产转让”、“资产合作”、“担保”、“资产评估”等领域的管理水平提升。确保国资监管规定和企业内部制度得到有效执行，促进企业规范有效运行，实现国有资本保值增值。2022年预算681400元，2019年审计尾款365100元，2020年审计尾款1353500元。 | 2019年、2020年专项审计已完成并支付款项，2021年专项审计已完成招标、进场并支付预付款。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2019年专项审计在2022年年初结束，2022年4月支付尾款；2020年专项审计在2022年年底完成，2022年12月支付尾款；2021年专项审计，2022年11月完成招标，招标金额195万元，2022年12月完成预付款支付。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 240.00 | 240.00 | 204.87 | 85.36% | 10 | 8.5 | 2021年专项审计预计招标金额240万元，实际招标195万元，节约预算；2020年专项审计事务所未按期完成审计，审计报告未按要求出具，按照审计服务评分表得分扣除6万。 | |||
其中：财政资金 | 240.00 | 240.00 | 204.87 | 85.36% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 对市国资委一级监管企业的审计单位数量 | ≥ | 10 | 家 | 10 | 20 | 20 | 已完成 | |
质量指标 | 审计问题完成率 | ≥ | 95 | % | 96.7 | 10 | 10 | 已完成 | ||
时效指标 | 审计完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | ||
成本指标 | 审计费用 | ≤ | 240 | 万元 | 204.87 | 10 | 9 | 已完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升挽回经济损失能力（优-挽回损失≥50万，良-挽回损失50万≤X≤10万，差-挽回损失≤10万）） | 定性 | 优良差 |
| 优 | 10 | 10 | 已完成 | |
社会效益指标 | 促进企业规范有效运行（优-有效良性运行，良-平稳运行，差-波动运行） | 定性 | 优良差 |
| 优 | 10 | 10 | 已完成 | ||
可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥ | 95 | % | 80 | 10 | 8.5 | 2020年度专项审计审计时间较长、沟通不足 | |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分96分。2019、2020、2021年专项审计对20余家市属直管企业进行审计，审计问题完成率达96.7%。除2020年专项审计超出预计审计时长，其余两年审计均顺利完成。以出资人专项审计为契机，“以审促改、以改促建”，推动企业体系完善，促进国资监管增效，促进了企业高质量发展。项目绩效自查自评结果良好。 | |||||||||
存在问题 | 造成审计延期的原因出疫情等客观原因，也与会计师事务所水平、沟通能力、服务态度有关，以及我们没有加强督促力度，没有采取相应的措施推动项目进行。 | |||||||||
改进措施 | 完善招标评分各项权重，中标单位能更与审计需求匹配；加强审计过程监督与沟通，推动审计项目顺利进行。 | |||||||||
项目负责人：陈俣郅 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000292358-国资监管咨询服务费 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.为企业改革改制事项制定方案或提供咨询服务，对企业提报决策事项的相关资料进行可行性论证，协助市国资委指导相关企业对相关方案进行调整完善，对改革改制、重大投资等项目进行风险提示，提供风险防控措施建议。2.聘请法律顾问机构一家、举办国资系统法治讲座2次、印制法律学习资料若干、根据实际情况处理诉讼工作。3.委托省国资委技术中心协助完成首次使用国家出资企业产权登记系统相关准备工作，对市国资委所出资企业国有产权占有、变动、注销登记开展审核，根据工作要求提供数据提取汇总分析服务。4.选聘中介机构协助对全市国有企业国有资产统计报表进行审核、汇总上报的委托服务费。5.构建市属企业领导班子配备结构模型咨询6.经营管理备选人才测评。 | 未完成预定目标工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 聘请专家对市属国有企业改革改制、投资等事项进行决策咨询，保障国资监管事项决策科学合理、合法合规、风险论证充分。聘请中介机构对市委市政府交办与国资国企改革发展相关的重大经济事项、市属国有企业重大改革改制、重大投资等事项进行决策咨询，完成国家出资企业产权登记系统相关准备工作，对市国资委所出资企业国有产权占有、变动、注销登记开展审核，协助国有资产统计报表进行审核、汇总及上报。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 144.00 | 124.00 | 38.87 | 31.35% | 10 | 2 | 项目部分预算与执行支出统筹安排受政策性、突发性因素影响，执行中存在不确定性，部分项目未实施。 | |||
其中：财政资金 | 144.00 | 124.00 | 38.87 | 31.35% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请律师顾问机构 | ＝ | 1 | 家 | 1 | 3 | 3 | 已完成 | |
国企资产统计填报 | ≥ | 600 | 户 | 600 | 4 | 4 | 已完成 | |||
投资项目咨询 | ≥ | 8 | 个 | 2 | 4 | 1 | 执行中存在不确定性,部分项目无需咨询。 | |||
市属国企领导班子个人信息库 | ≥ | 300 | 个 | 300 | 4 | 4 | 已完成 | |||
构建人才信息化题库 | ≤ | 1000 | 个 | 1000 | 4 | 4 | 已完成 | |||
质量指标 | 构建人才信息化题库完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | 已完成 | ||
投资项目咨询完成率 | ≥ | 95 | % | 30 | 4 | 1 | 执行中存在不确定性,部分项目无需咨询。 | |||
国企资产统计填报完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | 已完成 | |||
市属国企领导班子个人信息库完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | 已完成 | |||
时效指标 | 完成咨询、统报、构建题库等时效 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 3 | 2 | 部分项目未推进。 | ||
成本指标 | 市属国企领导班子个人信息库成本 | ≤ | 29 | 万元 | 13.65 | 3 | 1 | 分批次推进 | ||
投资项目咨询费 | ≤ | 5.5 | 万元/个 | 4.15 | 3 | 1 | 节约成本 | |||
聘请律师年费 | ≤ | 5 | 万元 | 4 | 3 | 2 | 节约成本 | |||
国统填报费 | ≤ | 0.02 | 万元/个 | 0.02 | 3 | 3 | 已完成 | |||
构建人才信息化题库系统费 | ≤ | 25 | 万元 | 0.3 | 3 | 1 | 成本控制，节约成本。 | |||
绩效指标（90分） | 效益指标 | 经济效益指标 | 产权注册避免国有资产流失（优-规定注册产权100%，良-规定注册产权80%-90%，中-规定注册产权60%-80%，差-规定注册产权60%以下） | 定性 | 优良中差 |
| 优 | 10 | 10 | 已完成 |
社会效益指标 | 变动注销登记能掌握国有产权情况（优-变得注册产权登记100%，良-变得注册产权登记80%-90%，中-变得注册产权登记60%-80%，差-变得注册产权登记60%以下） | 定性 | 优良中差 |
| 优 | 10 | 10 | 已完成 | ||
可持续影响指标 | 产权登记工作可持续影响时限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业对国资监管工作满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 | 已完成 | |
合计 | 100 | 78 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分78分。此项目对市属国有企业人才引进及人才培训、为市属国有企业提供改革改制方案制定、投资项目论证、重大项目监督管理等事项的决策咨询服务，部分项目未实施，未达到预定目标。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，项目部分预算与执行支出统筹安排受政策性、突发性因素影响，执行中存在不确定性，以及预算与执行之间的综合平衡、协调影响。 | |||||||||
改进措施 | 改进措施一是完善预算定额标准，加强预算部门及财务部门拟定预算额准确性可靠性，预算制定后要严格执行，不得随意调整变更，确保预算的约束力。二是加强项目预算执行监督及分析，及时了解预算执行差异，相应进行预算调剂或调整取消，加快项目预算执行进度。 | |||||||||
项目负责人：曾雅卉、肖月、乔良 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000382878-国资国企监管平台服务费 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
促进市国资委更好的履行监管服务职能，增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力，促进企业规范有效运行，实现国有资本保值增值。 | 已完成预定目标工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过监管平台对市属国有企业财务预决算、企业发展改革、国资国企监管、产权融资、党建等信息，提供实时、动态采集和汇聚。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 100.00% | 10 | 10 | 已完成预定目标工作。 | |||
其中：财政资金 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 对市属直管企业的监管单位数量 | ≥ | 20 | 家 | 20 | 10 | 10 | 已完成 | |
质量指标 | 对市属国有企业信息化监管体系建设完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 已完成 | ||
时效指标 | 国资国企在线监管平台服务时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 9 | 已完成 | ||
成本指标 | 国资国企在线监管平台工作费用 | ≤ | 19.8 | 万元 | 19.8 | 20 | 20 | 已完成 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现市属国有企业影响力（好-企业影响力大，坏-企业影响力小） | 定性 | 好坏 |
| 好 | 15 | 14 | 已完成 | |
可持续发展指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 14 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市国资委职能科室满意率 | ≥ | 90 | 分 | 90 | 10 | 8 | 已完成 | |
合计 | 100 | 95 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分95分。此项目通过监管平台对市属国有企业财务预决算、企业发展改革、国资国企监管、产权融资、党建等信息，提供实时、动态采集和汇聚，实际使用后，此项目绩效自查自评结果为优。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，无存在的问题。 | |||||||||
改进措施 | 无相关改进措施。 | |||||||||
项目负责人：郗雪梅 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000006029733-新火炬公司国有企业职工家属区“三供一业”补助资金 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据新火炬公司反馈情况，企业通过国有企业职工家属区“三供一业”分离移交，实现良好的经济效益和社会效益，提高企业和职工的满意度。 | 供水分离移交了1640户,供气分离移交了1510户,物业分离移交了1706户,目标任务完成100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据新火炬公司反馈情况，企业职工家属区供水维修改造工程于2019年6月完成，供气维修改造工程于2019年12月完成，物业维修改造工程于2019年11月完成。供水、供气和物业的资产划转手续全部完成。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,017.23 | 1,017.23 | 100.00% | 10 | 10 | 追加项目不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,017.23 | 1,017.23 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 改造供气户数 | ≥ | 1706 | 户（套） | 1706 | 8 | 8 | 已完成 | |
改造物业户数 | ≥ | 1510 | 户（套） | 1510 | 8 | 8 | 已完成 | |||
改造供水户数 | ≥ | 1640 | 户（套） | 1640 | 8 | 8 | 已完成 | |||
质量指标 | “三供一业”完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | 已完成 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 8 | 8 | 已完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻企业负担(优-为企业减轻负担≥90%，良-为企业未减轻负担80%≤X≤90%，差-为企业未减轻负担≤70%) | 定性 | 优良差 |
| 优 | 10 | 10 | 已完成 | |
社会效益指标 | 公共配套设施完善程度（优-设施完善≥90%以上，良-设施完善80%≤X≤90%，差-设施完善≤70%） | 定性 | 优良差 |
| 优 | 10 | 10 | 已完成 | ||
可持续影响指标 | “三供一业”补助金影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 | 已完成 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | “三供一业”财政补助资金 | ＝ | 1017.23 | 万元 | 1017.23 | 10 | 10 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 根据新火炬公司反馈情况，火炬职工家属区“三供一业”分离移交工作开展后，职工人居环境得到改善，公司生产经营发展轻装上阵。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，无存在的问题。 | |||||||||
改进措施 | 无相关改进措施。 | |||||||||
项目负责人：乔良 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000006525476-房租费 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
维持日常工作需要有一个良好工作环境，2022年租用办公房，与兴泸公司签订的合同支付房租费。 | 已按预定目标完成工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 维持日常工作需要有一个良好工作环境，2022年租用办公房，与兴泸公司签订的合同支付房租费。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 39.39 | 39.39 | 100.00% | 10 | 10 | 追加项目，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 39.39 | 39.39 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 租房面积 | ≤ | 1094.25 | 平方米 | 1094.25 | 15 | 15 | 已完成 | |
质量指标 | 报销租赁率 | ≤ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | ||
时效指标 | 报销时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | 已完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 职工工作效率提高促进作用（好-职工工作效率提高，坏-职工工作效率平稳） | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 8 | 已完成 | |
社会效益指标 | 职工工作的稳定促进作用（好-职工工作稳定，坏--职工工作波动） | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 8 | 已完成 | ||
可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对办公室环境满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 租赁费用 | ≤ | 39.393 | 万元 | 39.393 | 10 | 10 | 已完成 | |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分96分。此项目为维持日常工作需要有一个良好工作环境，租用办公房，与兴泸公司签订的合同支付房租费。租住使用后，此项目绩效自查自评结果为优。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，无存在的问题。 | |||||||||
改进措施 | 无相关改进措施。 | |||||||||
项目负责人：郗雪梅 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000006768049-泸州市属企业内控、违规经营责任追究业务能力提升培训费用 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据国企改革三年行动部署要求，持续深化国有企业内部控制体系和违规经营投资责任追究工作，围绕建立健全内控体系和责任追究工作体系，进一步提升管控效能，强化内控体系执行，提高重大风险防控能力，促进内控体系持续优化，监督效能更高、核查追责更准、协同贯通更顺、制度支撑更牢、队伍建设更强的工作目标，全面履行责任追究职责，切实维护国有资产安全，有效防范化解重大风险。 | 通过举办一期市属企业内控、违规经营责任追究业务能力提升培训班，市属企业完善了内控制度，提升了风险防控能力及责任追究业务能力，基本达到培训目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目内容：本次培训共3天，课程主要内容：国有企业合规体系建设和违规经营责任追究、向华为学管理——管理效率与组织活力、企业危机与声誉管理、基于财务视角的国有企业内控管理。实施过程：邀请3所高校参加比选，成立比选工作小组，对3所高校报送的培训方案进行综合评分，确定综合评分最高的为本次培训的承训单位。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 13.00 | 12.95 | 99.60% | 10 | 8 | 追加项目不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.00 | 12.95 | 99.60% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训班 | ＝ | 1 | 期 | 1 | 15 | 15 | 已完成 | |
质量指标 | 提升企业领导人员内控。违规情况 | ≤ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现工业资本保值增值（增长率优：≥90%，良：60%≤X<90%,差：<60%） | 定性 | 优良差 |
| 优 | 10 | 10 | 已完成 | |
社会效益指标 | 抓好企业领导人提升管控能力（查办率优：≥90%，良：60%≤X<90%,差：<60%） | 定性 | 优良差 |
| 优 | 10 | 10 | 已完成 | ||
可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导人员培训满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 培训费测算 | ≤ | 13 | 万元 | 12.95 | 10 | 9 | 节约500元 | |
合计 | 100 | 97 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评分97分。通过举办一期60人的市属企业内控、违规经营责任追究业务能力提升培训班，提升了企业领导人员内控管理水平，降低企业违规风险。本次培训在规定的时间内完成，各企业也实现了保值增值的目标，培训效果也在持续发挥作用，各参训人员对本次培训满意度达100%，培训费用未超预算。 | |||||||||
存在问题 | 一、培训时间较短，因预算经费不够，导致培训时间较短。二、师资力量有待加强，因疫情原因，部分专家未能来泸进行授课。三、理论授课较多，实践和案例教学少。 | |||||||||
改进措施 | 一、建议增加培训预算，延长培训时间，使培训能够取得更好的效果。二、建议去省外高校进行培训，邀请知名专家进行授课。三、增加案例教学，配以实地考察学习，提高培训的实操性。 | |||||||||
项目负责人：陈俣郅 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000006915710-代管资金 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
党费账户支付国资系统基层党组织书记培训班的费用，付泸州市党校场地租赁费7600元、付四川泸州荣力汽车服务有限公司租车费3200元。 | 已完成预定目标工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 党费账户支付国资系统基层党组织书记培训班的费用，付泸州市党校场地租赁费7600元、付四川泸州荣力汽车服务有限公司租车费3200元。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 100.00% | 10 | 10 | 追加项目不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 13 | 13 | 已完成 | |
质量指标 | 培训完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 24 | 24 | 已完成 | ||
时效指标 | 培训时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 13 | 13 | 已完成 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对国有企业党员社会经济重要性（优---推动企业发展，差--未推动企业发展） | 定性 | 优差 |
| 优 | 15 | 13 | 已完成 | |
可持续影响指标 | 培训可持续影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 15 | 13 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 已完成 | |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分96分。此项目为代管资金。项目绩效自查自评结果为优。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，无存在的问题。 | |||||||||
改进措施 | 无相关改正措施。 | |||||||||
项目负责人：郗雪梅 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000006915787-退保证金 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
退2019年专项审计履约保证金，6个保证金共129840元。 | 项目完成后退回会计师事务所尾款 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2019年专项审计在2022年年初结束，2022年4月支付保证金。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 12.98 | 12.98 | 100.00% | 10 | 10 | 追加项目不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 12.98 | 12.98 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 2019年专项审计保证金 | ≤ | 6 | 个 | 6 | 24 | 24 | 已完成 | |
质量指标 | 审计完成率 | ≥ | 96 | % | 96 | 13 | 13 | 已完成 | ||
时效指标 | 审计完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 13 | 13 | 已完成 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 30 | 26 | 已完成 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 已完成 | |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分96分。2019年专项审计在2022年年初结束，2022年4月支付保证金。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，无存在的问题。 | |||||||||
改进措施 | 无相关改正措施。 | |||||||||
项目负责人：陈俣郅 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000007476863-退履约保证金 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
退专项审计履约保证金、退无纸化视频项目履约保证金，共199066元。 | 已按预定目标完成工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 退专项审计履约保证金、退无纸化视频项目履约保证金。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 19.91 | 19.91 | 100.00% | 10 | 10 | 追加项目不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 19.91 | 19.91 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 专项审计履约保证金、退无纸化视频项目履约保证金 | ≤ | 2 | 个 | 2 | 15 | 15 | 已完成 | |
质量指标 | 审计完成率 | ≥ | 96 | % | 96 | 15 | 15 | 已完成 | ||
时效指标 | 审计完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 20 | 16 | 已完成 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 退保证金 | ＝ | 19.91 | 万元 | 19.91 | 20 | 20 | 已完成 | |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分96分。此项目为退履约保证金。项目绩效自查自评结果为优。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，无存在的问题。 | |||||||||
改进措施 | 无相关改正措施。 | |||||||||
项目负责人：陈俣郅、鄢燃 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000007863401-第一书记工作经费 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
依据泸组通[2015]92号,我单位选派1名同志驻在合江金龙湖村当第一书记,完成乡村振兴任务。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据《关于印发〈泸州市驻村第一书记管理暂行办法〉的通知》（泸组通〔2015〕57号）有关规定，市级机关可安排每人每年3万元标准的经费，用于报销第一书记在村工作的交通费、伙食补助费、公杂费、艰苦边远地区津贴等费用。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | 追加项目不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 已完成 |
产出指标 | 数量指标 | 帮护村 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 | 已完成 | |
质量指标 | 报销率 | ≤ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | ||
时效指标 | 达标时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 重点围绕“两不愁三保障”开着灯工作（好:“两不愁三保障”全村100%覆盖，坏：被相关职能部门通报批评） | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 18 | 已完成 | |
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 合江金龙湖村村民对第一书记满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费成本 | ≤ | 3 | 万元/个 | 3 | 20 | 20 | 已完成 | |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分。进一步完善了道路基础建设、产业配套建设等，较好的改善了人居环境，为农户创业增收，提高了人民群众幸福感。 | |||||||||
存在问题 | 产业发展人才和后备干部储备待进一步加强。 | |||||||||
改进措施 | 持续培养致富带头人，加强脱贫人口和低收入人口的致富增收；积极争取产业项目扶持，促进集体经济稳健发展。 | |||||||||
项目负责人：陈俊波 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000007863411-人才资金 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照人才办要求，发放市国资委系统高端人才岗位激励和安家补贴费，保障人才的“招、引、育、留”。 | 已按预定目标完成工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照人才办要求，发放市国资委系统高端人才岗位激励和安家补贴费，保障人才的“招、引、育、留”。(2021年项目，账户账号有误退回财政，重申请。) | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.80 | 6.80 | 100.00% | 10 | 10 | 追加项目，2021年项目，账户账号有误退回财政，重申请未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.80 | 6.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 激励人数 | ＝ | 12 | 人 | 12 | 15 | 15 | 已完成 | |
质量指标 | 发放率 | ≤ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | ||
时效指标 | 达标时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进增加收入利润好、不能促进增加收入利润坏。 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 8 | 已完成 | |
可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 8 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费成本 | ≤ | 6.8 | 万元 | 6.8 | 20 | 20 | 已完成 | |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分96分。此项目人才资金。项目绩效自查自评结果为优。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，无存在的问题。 | |||||||||
改进措施 | 无相关改正措施。 | |||||||||
项目负责人：郗雪梅 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008752961-2022年度城乡基层治理经费 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
发送至相应企业，以资鼓励。持续做好党员教育电视片和党课报告观摩交流活动。 | 为党员教育提供鲜活学习教材，引导鼓励企业积极参与到微党课大赛、党员教育电视片的制作中来，引导广大党员干部学先进、赶先进、当先进，为泸州建设新时代区域中心城市贡献力量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过举办微党课视频大赛以及在全市首发开展“奋进新征程 建功新时代”泸州首届基层理论宣讲大赛“国资篇”比赛，在全市国资系统收集微党课讲师6名，并推荐1名讲师到市上；收集到党员教育电视片15部，推荐4部到市上参与评优，其中2部作品分获“一等奖”和“三等奖”。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 100.00% | 10 | 10 | 追加项目不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 治理单位 | ≤ | 1 | 家 | 1 | 15 | 15 | 已完成 | |
质量指标 | 治理质量率 | ≤ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | ||
时效指标 | 治理时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | 已完成 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现市属国有企业城乡治理影响力持续提升-好，未实现市属国有企业城乡治理影响力持续提升-坏。 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 18 | 已完成 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 治理经费 | ≤ | 1.3 | 万元 | 1.3 | 20 | 20 | 已完成 | |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分98分。在推荐到市委组织部参与评选的4不党员教育电视片中，《正气的脚步》《90后研究生烤烟匠》分别荣获全市“喜迎二十大 建功新时代”短视频类“一等奖”和“三等奖”。项目绩效自查自评结果为优。 | |||||||||
存在问题 | 党员干部的教育还需进一步加强，个别企业党员领导干部纪律规矩意识有所淡化，放松对自己的严格要求，没有时刻绷紧廉洁自律这根弦，自觉遵守党规党纪态度不够坚决。 | |||||||||
改进措施 | 下一步，充分运用微党课大赛、党员教育电视片制作、基层理论宣讲比赛等载体，丰富党员培训教育形式和内容，切实引导全市国资系统党员干部忠诚拥护“两个确立”，自觉做到“两个维护”。 | |||||||||
项目负责人：石秀兰 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008762435-2022年优秀爱国主义教育基地和社会主义核心价值观示范点补助经费 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
进一步培育和践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义教育精神。 | 泸州老窖大曲池被考评为2022年市级以上爱国主义教育基地优秀等次；泸州公交集团被命名为2022年泸州市社会主义核心价值观示范点。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 经积极打造升级和申报，泸州市委宣传部将泸州老窖大曲池考评为2022年市级以上爱国主义教育基地优秀等次；将泸州公交集团命名为2022年泸州市社会主义核心价值观示范点。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.30 | 5.30 | 100.00% | 10 | 10 | 追加项目不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.30 | 5.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助单位个数 | ≤ | 2 | 家 | 2 | 15 | 15 | 已完成 | |
质量指标 | 价值观示范点质量率 | ≤ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | ||
时效指标 | 价值观示范点时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | 已完成 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现市属国有企业城乡治理影响力持续提升-好，未实现市属国有企业城乡治理影响力持续提升-坏 | 定性 | 好坏 |
| 好坏 | 20 | 18 | 已完成 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 价值观示范点成本 | ≤ | 5.3 | 万元 | 5.3 | 20 | 20 | 已完成 | |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分98分。在2022年全市的10个社会主义核心价值观示范点中，泸州公交集团为其中仅有的市属国有企业；在市委宣传部对市级以上爱国主义教育基地进行了严格的考核测评后，泸州老窖大曲池作为优秀等次里唯一的国有企业，此次考评的优秀等次名额仅有8个，成功地被考评为了这全市的八分之一。项目绩效自查自评结果为优。 | |||||||||
存在问题 | 培育打造的爱国主义教育基地和社会主义核心价值观示范点还不够多，影响范围需要再扩大。 | |||||||||
改进措施 | 下一步，将进一步加强党性教育基地、阵地的建设，积极挖掘和打造更多具有国有企业亮点特色的爱国主义基地、阵地示范点。 | |||||||||
项目负责人：石秀兰 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000006671889-泸州市城市建设投资集团有限公司 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照市委市政府安排部署，泸州市城市建设投资集团有限公司承担了主城区大量城建项目建设任务。为了提升城投集团融资能力和持续发展能力，弥补承担城建项目经营管理费用和资金占用成本。根据市政府九届8次常务会同意，给予城投集团政府补助资金2000万元。 | 2022年度泸州市城市建设投资集团有限公司按照政府补助资金安排用途，已将2000万元全额用于项目资金占用成本。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 泸州市城市建设投资集团有限公司（以下简称城投集团）按照市委市政府的安排部署，承担了主城区大量城建项目建设任务。截至目前城投集团有息债务余额125.07亿元，预计2022年还本付息约42.08亿元。为支付城投集团发展，防范债务风险，经市政府九届八次批示精神，同意给与城投集团政府补助资金2000万元，由城投集团统筹用于化解债务等相关工作。目前该资金已全部用于化解债务工作。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | 10 | 10 | 追加项目不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设道路工程、景观绿化工程等 | ＝ | 5 | 项 | 5 | 15 | 15 | 已完成 | |
质量指标 | 国有资本保值增值率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | 已完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥平台公司功能（好-发挥平台功能，坏-未实现平台功能） | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 | 已完成 | |
社会效益指标 | 提升城市品质、满足市民出行（好-提升城市品质及出行，坏-城市品质未提升及出行不便） | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 | 已完成 | ||
可持续影响指标 | 补助资金影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ＝ | 2000 | 万元 | 2000 | 10 | 10 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分。该项目提升了城市品质，满足了市民出行的需求，发挥了平台公司的功能作用，该绩效目标和绩效指标已量化，全面完整，符合项目注资目的，与公司的长期规划目标、与年度工作目标相一致，产出和效果明显。项目绩效自查自评结果为优。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，无存在的问题。 | |||||||||
改进措施 | 无相关改正措施。 | |||||||||
项目负责人：杨曦 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008656271-安防产业发展扶持补助 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过产业扶持，使公司在安防产业市场进一步提升占有率，增强企业盈利能力，降低资产负债率，提供更多就业岗位。 | 2022年度利润总额决算值2582.01万元，超额完成年度目标任务，较上年决算值2361.24万元增加220.77万元，增长9.35%；2022年末资产负债率69.92%，较上年72.98%下降3.06个百分点；年末从业人事1131人，较上年末1067人增加64个就业岗位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 公司主要投入20余人团队进行“智慧平安校园”项目的研发，包含校园110一键报警、基础信息管理、定位管理、访客系统、校园一卡通、校园管理、分级电子围栏、“护贝通”小程序、校园安保管理等功能,是校园安全规范化、标准化、智能化建设的核心。目前“智慧平安校园项目"研发已接近尾声，其中的”校园110一键报警”板块已推广到江阳区内所有公办学校，成效显著，其余功能尚在完善中。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00% | 10 | 10 | 年初企业已申报，因国有资本经营预算的不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 利税总额 | ≥ | 2000 | 万元 | 3744 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 利税增长率 | ≥ | 5 | % | 7.26% | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 从业人数 | ≥ | 1000 | 人 | 1131 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市属国企满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费成本 | ≤ | 350 | 万元 | 350 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分。按规定使用资金，取得良好成效。 | |||||||||
存在问题 | 因疫情影响，未能在研发计划期限内完成整套系统的开发。 | |||||||||
改进措施 | 2023年加大公司的研发投入，加快研发进度，在完成项目研发后，将更多的产品成功推向市场。 | |||||||||
项目负责人：杨曦 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000005829347-市发展集团注资 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照对泸州发展集团注资30000万元，提升集团经营发展能力。 | 市国资委于2022年2月7日向泸州发展集团注资3亿元，按项目年度计划目标，增加了泸州发展集团的经营资金，提升了经营发展能力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 泸州发展集团于2022年1月向市国资委申请拨付资本金3亿元，2月7日，市国资委向泸州发展集团注资3亿元。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | 10 | 10 | 年初企业已申报，追加项目不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 国有资本注资企业数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 | 已经完成 | |
质量指标 | 国有资本注资完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 已经完成 | ||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 | 已经完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升泸州发展集团经营能力 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 | 已经完成 | |
社会效益指标 | 发挥平台公司功能 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 | 已经完成 | ||
可持续影响指标 | 注入资本金产生可持续影响 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 已经完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 泸州发展集团满意度 | ≤ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 已经完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 企业注册资本金 | ＝ | 30000 | 万元 | 30000 | 10 | 10 | 已经完成 | |
合计 | 100 | 100 | 已经完成 | |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分。项目预算全面完成，绩效指标中产出指标全部完成，经济和社会绩效指标优，满意度100%，成本指标全面完成，较好完成项目预算。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，无存在的问题。 | |||||||||
改进措施 | 无相关改正措施。 | |||||||||
项目负责人：杨曦 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000006577923-国转基金出资 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目为国家工信部发起设立的国家制造业转型升级基金，四川省出资50亿元，泸州市出资2亿元。出资时间根据基金管理人缴款通知书安排完成资金划转。根据四川创兴先进制造业投资有限公司（四川省出资平台）第六期出资通知书安排，泸州市需于2022年4月6日前划转2000万元注册资本金至四川省出资平台,2022年9月划转2000万元注册资本金至四川省出资平台。 | 市国资委根据出资安排，分别于2022年4月和9月向泸州发展集团拨付4000万元，泸州发展集团向四川创兴先进制造业投资有限公司（四川省出资平台）转拨出资4000万元，全年完成2022年度出资任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 市国资委根据出资安排，2022年4月向泸州发展集团拨付2000万元，2022年9拨付2000万元，泸州发展集团也向四川创兴先进制造业投资有限公司（四川省出资平台）出资4000万元，完成年度出资任务。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | 10 | 10 | 年初企业已申报，追加项目不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 国有资本注资企业数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 | 已经完成 | |
质量指标 | 国有资本注资完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已经完成 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 已经完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 推动国家制造业转型升级（好-推动转型升级，坏-不能推动转型升级） | 定性 | 好坏 |
| 好 | 15 | 15 | 已经完成 | |
可持续影响指标 | 注入资本金产生可持续影响 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | 已经完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 泸州发展集团满意度 | ≤ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 已经完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 国有资本注资资金 | ＝ | 4000 | 万元 | 4000 | 10 | 10 | 已经完成 | |
合计 | 100 | 100 | 已经完成 | |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分。项目预算全面完成，绩效指标中产出指标全部完成，经济和社会绩效指标优，满意度100%，成本指标全面完成，较好完成项目预算。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，无存在的问题。 | |||||||||
改进措施 | 无相关改正措施。 | |||||||||
项目负责人：杨曦 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008718626-向兴泸集团注入资本金 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
增强公司经营发展竞争力。 | 本次注资补充了兴泸集团现金流，增强了公司经营发展竞争力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 兴泸集团因公司经营需要，向我委申请注资2000万元，我委报经市政府同意后，向兴泸集团注资2000万元。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | 10 | 10 | 年初企业已申报，追加项目不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 利税总额 | ≥ | 4 | 亿元 | 4 | 15 | 15 | 已完成 | |
质量指标 | 利税增长率 | ≥ | 5 | % | 5 | 15 | 15 | 已完成 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | 已完成 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 从业人数 | ≥ | 7000 | 人 | 7000 | 20 | 20 | 已完成 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市属国企满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 本次注册资本金 | ≤ | 2000 | 万元 | 2000 | 20 | 20 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分。本次注资补充了兴泸集团现金流，增强了公司经营发展竞争力。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，无存在的问题。 | |||||||||
改进措施 | 无相关改正措施。 | |||||||||
项目负责人：杨曦 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000382848-市属国有企业领导人员经营管理能力提升培训教育费用 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据党中央坚持和加强对国有企业的全面领导的总体要求，建设对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的高素质专业化市属企业领导人员队伍，促进市属企业做强做优做大，根据《泸州市市属企业领导人员管理办法》，加强对市属企业领导人员的教育培训和实践锻炼，建设高素质专业化干部队伍，提升市属企业领导人员管理科学化、制度化、规范化水平，推进市属企业治理现代化，推动全市经济高质量发展，实现国有资产保值增值的重要目标。 | 完成，已成功举办泸州市属国有企业领导人员经营管理能力提升培训班 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年11月7日-11日，我委举办泸州市属国有企业领导人员经营管理能力提升培训班，市国资委领导班子成员、专职外部董事监事，市属企业领导班子成员，各县区国资监管机构负责人，委机关相关科室负责人共计100余人参加学习。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 13.00 | 11.74 | 90.34% | 10 | 10 | 追加项目不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.00 | 11.74 | 90.34% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训班 | ＝ | 1 | 期 | 1 | 15 | 15 | 已完成 | |
质量指标 | 提升企业领导人能力 | ≤ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现国有资本增值保值 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
社会效益指标 | 抓好领导队伍提升科学管理 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业领导人培训满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本测算 | ≤ | 13 | 万元 | 11.74 | 10 | 10 | 已完成，节约成本。 | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，此次的培训自评总分100分，案例丰富，讲解透彻，对国企改革发展及提升公司治理效能具有很强的针对性，为下一步市属国有企业优化集团管控模式打开新思路。 | |||||||||
存在问题 | 因疫情原因，邀请到的高校老师有限，有的高校老师无法邀请到现场授课。 | |||||||||
改进措施 | 建议到外地高校学习培训，邀请外地优秀师资授课。 | |||||||||
项目负责人：肖月 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000007863424-人才招聘拍摄宣传片费 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为全面贯彻泸州市第九次党代会精神，深入实施“酒城人才聚集行动”，市委组织部（市人才办）拟组织全市各单位赴全国各高校开展集中校园招聘行动。我委作为泸州市本次引才工作的主要参与单位之一，为切实做好市属国企校园招聘工作，按照市委人才办分配的任务，根据省委省政府、省国资委对泸州市国资系统招录高校毕业生有关任务和要求，进一步发挥我委服务企业高质量发展的作用，结合市属国企发展实际和人才引进需求，我委拟组织开展市属国企高校毕业生专场招聘会。同时根据市国资委做好前期宣传、公告发布等工作要求，鉴于宣传专业性强、质量要求高，委托泸州电视台负责制作国企专场招聘会涉及的泸州国资国企宣传视频。 | 已完成，成功发布泸州市国企校招宣传片《“泸字国企 职等你来”》 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在泸州云龙机场候机厅等LED显示屏滚动播放泸州市国企校招宣传片，通过“泸州发布、泸州头条、泸州国资”等平台广泛发布泸州市国企校园招聘宣传片和招聘岗位，阅读量累计超8万人次，打造“泸字国企 职等你来”泸州市国企校招品牌。联合市人社局组织16户市属国企赴武汉、成都、重庆等地各大高校开展市属国企春季专场招聘活动，并对接高校招生就业处。组织市属国企提供600余个优质岗位，以“云推介+直播带岗+网络洽谈+现场招聘”等多种方式，面向清华大学、北京大学、上海交通大学、兰州站、乌鲁木齐站、四川大学等全国各大高校开展秋期国企专场系列招聘会。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 15.96 | 79.80% | 10 | 10 | 追加项目不确定性，未纳入年初预算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 15.96 | 79.80% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 引才岗位 | ≥ | 600 | 个 | 521 | 15 | 15 | 已完成 | |
质量指标 | 完成市委人才办分配任务率 | ≤ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为市属国企引进优秀高校毕业生。（能引进优秀高校毕业生-好，未能引进优秀高校毕业生-坏） | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 | 已完成 | |
可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市属国企满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费成本 | ≤ | 20 | 万元 | 15.96 | 20 | 20 | 已完成，节约成本。 | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，此项目自评总分90分。市国资委积极落实党中央、国务院和省市关于稳就业的有关要求，出台增人增资政策举措，鼓励和市属国企扩大高校毕业生招聘规模。市属国企全年招录高校毕业生521人。 | |||||||||
存在问题 | 应进一步加大宣传片的推广和宣传，扩大影响力，形成品牌效应。 | |||||||||
改进措施 | 进一步拓宽宣传渠道，进一步加大宣传力度，使泸州市市属国企校园招聘宣传片让更多的用人单位和大学生看到，扩大泸州市属国企在四川、在周边、在全国的影响力和知晓面。 | |||||||||
项目负责人：肖月 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008763245-2022年度高层次人才资金 | |||||||||
主管部门 | 市国资部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市国有资产监督管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对2022年度高层次人才进行激励，鼓励高层次人才立足岗位，发挥人才的积极性和创造性，为泸州市经济社会发展贡献力量。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 执行和落实高层次人才激励政策，将市委组织部（市委人才办）发放划拨到市国资委账户的市属国有企业高层次人才激励资金发放至相应企业，企业再将激励资金发放给人才个人，兑现奖励资金，以起到激励人才的积极作用。 | |||||||||
预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.80 | 8.60 | 87.76% | 10 | 8 | 追加项目不确定性，未纳入年初预算。预算执行率未达到90%，是因为其中有一笔1.2万的资金，填错了账户账号，导致预算被收回。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.80 | 8.60 | 87.76% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 激励高层次人才数 | ≤ | 12 | 名 | 12 | 15 | 15 | 已完成 | |
质量指标 | 发放率 | ≤ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | ||
时效指标 | 达标时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | 已完成 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 稳就业，人才强企（好：招聘成功举办，坏：招聘未成功举办） | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 | 已完成 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高层次人才满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费成本 | ≤ | 9.8 | 万元 | 8.6 | 20 | 20 | 因账号有误导致一笔资金未转出。 | |
合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 结合自评情况，此项目自评总分98分。市国资委积极落实高层次人才激励政策的有关要求，将人才激励资金发放到人才手中，激励人才干事创业。 | |||||||||
存在问题 | 高层次人才激励政策公开宣传力度有待进一步加强；建议将每年年底发放人才激励资金的时间提前到10月或11月，预留更多时间以便更好的落实资金发放过程，确保资金顺利发放到位。 | |||||||||
改进措施 | 建议将每年年底发放人才激励资金的时间提前到10月或11月，预留更多时间以便更好的落实资金发放过程，确保资金顺利发放到位。 | |||||||||
项目负责人：肖月 | 财务负责人：鄢燃 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
