2025年度泸州市国有资产监督管理委员会单位预算
目录
第一部分 泸州市国有资产监督管理委员会概况
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
第二部分 泸州市国有资产监督管理委员会2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 泸州市国有资产监督管理委员会概况
一、基本职能及主要工作
（一）泸州市国资委职能简介
1.依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，根据市政府授权，履行市属国企出资人职责，依法对市属企业的国有资产进行监督管理。
2.根据国家产业政策，围绕省、市重点产业发展总体要求，调整优化国有资本布局，负责所监管企业发展战略和规划的核准，拟订并落实市属监管企业国有资本布局的结构和整体规划。
3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。
4.牵头起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关制度，依法对区县国有资产管理工作进行指导。
5.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监督管理，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人权益。
6.通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，加强企业领导人员激励和约束机制建设，完善所监管企业经营业绩考核制度，实现业绩考核与薪酬分配协同联动。负责所监管企业收入分配管理工作，拟订所国有企业领导人员收入分配政策并组织实施。
7.负责所监管企业的国有资产监督，拟订规划投资、改制重组、产权管理、财务监督、选人用人、薪酬考核等规范国有资本运作、防止国有资本流失的监管制度并组织实施。
8.参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，负责编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
9.协调中央、省和外地在泸国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
10.加强党组织关系在市国资委党委管理的企业党的建设工作，强化管党治党责任，深入推进党风廉政建设工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）泸州市国资委2025年重点工作
1.深化国资国企改革，推动国资国企高质量发展。深入实施国有企业改革深化提升行动，有序推进战略性重组和专业化整合，优化我市“产业发展及投资、城市运营、园区服务”齐头并进的国有资本布局。开展低效无效资产清理专项行动，推动市属国有企业瘦身健体、提质增效。抓好债务风险防范化解，严控增量、化解存量，实施平台公司分类分级管理，提高债务风险防控水平。建立市属国有企业公司治理水平评价体系，提升全市国有企业法人治理能力，促进国有企业高质量发展。
2.优化产业布局结构，推动现代化产业体系建设。发挥项目投资、基金投资引领作用，因企制宜发展新质生产力，加快传统产业转型、新兴产业壮大、未来产业布局。持续推动泸州老窖历史文化产业园暨四川中国白酒博物馆、泸州老窖智能酿造技改（一期）、泸州市垃圾焚烧发电厂扩能工程（一期）、市属国有企业拟入驻园区产业项目等建设进度。
3.深化科技创新体制，推动科技领军企业成长。推动企业创新发展动能显著增强，创新投入布局大幅强化，持续打造一批数字化转型及应用标杆项目，建成一批高水平产业创新平台，培育一批创新型领军企业。优化国有企业创新平台，培育“专精特新”国有企业，支持成渝地区双城经济圈（泸州）先进技术研究院产学研做强做优。
4.完善国资监管体系，持续提升国资监管效能。紧盯投融资、境外企业及项目、资金、招标采购、金融等重点领域，修订《泸州市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》《泸州市市属国有企业负责人经营业绩考核细则》《泸州市市属国有企业工资总额管理办法》，持续做好重大风险监测评估预警和应急处置化解，加大违规经营投资责任追究力度。
二、单位预算单位构成
泸州市国资委属行政单位，无下属二级预算单位。
第二部分泸州市国有资产监督管理委员会2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州市国资委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。泸州市国资委2025年收支预算总数1545.39万元，比2024年收支预算总数减少37.78万元，主要原因是国资监管咨询事项服务项目减少预算资金。
（一）收入预算情况
泸州市国资委2025年收入预算1545.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1545.39万元，占100%。
（二）支出预算情况
泸州市国资委2025年支出预算1545.39万元，其中：基本支出988.69万元，占63.98%；项目支出556.69万元，占36.02%。
二、财政拨款收支预算情况说明
泸州市国资委2025年财政拨款收支预算总数1545.39万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少37.78万元，主要原因是国资监管咨询事项服务项目减少预算资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1545.39万元；支出包括：社会保障和就业支出150.99万元、卫生健康支出48.25万元、住房保障支出82.35万元、资源勘探工业信息等支出1263.79万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市国资委2025年一般公共预算当年拨款1545.38万元，比2024年预算数减少37.78万元，主要原因是国资监管咨询事项服务项目减少预算资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1545.39万元，占100%。社会保障和就业支出150.99万元，占9.77%；卫生健康支出48.25万元，占3.12%；住房保障支出82.35万元，占5.33%；资源勘探工业信息等支出1263.79万元，占81.78%。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务行政运行（项）2025年社会保障和就业预算支出为150.99万元，主要用于：未归口管理的行政单位离退休人员费用，机关单位职业年金缴费支出，全年机关单位养老保险缴费支出等。
2.一般公共服务行政运行（项）2025年卫生健康预算数支出48.25万元。主要用于行政人员医疗保险支出，其中：行政单位医疗37.59万元，公务员医疗补助5.28万元，其他行政事业单位医疗支出（体检费）5.38万元。
3.一般公共服务行政运行（项）2025年住房保障预算数支出82.35万元。用于职工住房公积金以及住房补贴，其中：住房公积金59.35万元，住房补贴23万元。
4.一般公共服务行政运行（项）2025年资源勘探信息等预算数支出—行政运行支出707.1万元。用于行政人员工资福利支出和基本运转经费等支出。
5.一般公共服务行政运行（项）2025年资源勘探信息支出—一般行政管理事务项目预算支出数为556.69万元。用于国有资产监管经费、房租费、国资国企监管平台服务费、第一书记工作经费、市属国有企业校园招聘经费、国资监管咨询事项服务、国有企业基层治理、泸州市市属国有企业专项审计。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市国资委2025年一般公共预算基本支出988.69万元，其中：
人员经费786.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费202.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州市国资委2025年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2025年未编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算下降37.5%
主要原因是缩减预算。
2025年公务接待费计划用于接待各单位考察调研、学习交流、检查指导等工作中发生的接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平
单位现有公务用车1辆，系越野车。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公务用车主要保障公务交通补贴保障区域内突发事件、紧急公务、重大活动等紧急、重要、特殊公务出行，保障区域外重要公务出行。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市国资委2025年无政府性基金预算拨款支出安排。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市国资委2025年无国有资本经营预算拨款支出安排。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，泸州市国资委单位运行经费财政拨款预算为202.02万元，与2024年预算同比减少3.73万元，减少1.81%。主要原因是减少公务接待费预算等。
（二）政府采购情况
2025年，泸州市国资委年安排政府采购预算376万元，其中车辆维修和保养服务支出1万元、车辆加油、添加燃料服务支出1.5万元、财产保险服务支出0.5万元、审计服务支出220万元、其他咨询服务支出153万元。主要用于采购：“公务用车运行费”公务用车维修、加油、保险费3万元；“泸州市市属国有企业专项审计”审计委托服务费220万元；“国资监管咨询事项服务”其他咨询服务委托服务费153万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，泸州市国资委共有车辆1辆，其中：无单位价值200万元以上大型设备。
2025年单位预算未安排车辆购置经费。未安排大型设备购置经费，未安排购置大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年泸州市国资委开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算1545.39万元。其中：人员类别项目3个，涉及预算775.09万元；运转类项目9个，涉及预算252.99万元；特定目标类项目7个，涉及预算517.3万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
15.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外用于资源勘探信息等方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工、向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.基本运转支出经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.单位收支总表
表2.单位收入总表
表3.单位支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.单位项目支出绩效目标表
表14.单位整体支出绩效目标表
